黑龙江省水利厅2016年部门决算及有关情况说明

作者:   来源:   发布时间:2017-09-27


第一部分  黑龙江省水利厅部门概况
 一、部门职责
按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黑编[2009]126号),黑龙江省水利厅主要职责为:
(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全省水利战略规划和政策,起草有关法规规章草案,组织编制流域和区域水利综合规划、专业规划和专项规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、中央和省级财政性水利资金安排的建议意见;按规定权限,审查省政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;承担中央和省级水利资金以及省级水利国有资产的监督管理工作;编制省级水利部门预算;提出有关水利价格、收费、信贷建议;负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费等各项省级水利规费征收及使用和监管。
(二)实施水资源的统一监督管理(含垦区、林区)。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全省和跨市(地)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作;负责省管江河、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水工作。
(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订江河湖泊的水功能区划并监督实施;负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(四)负责防治水旱灾害,承担省人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全省防汛抗旱工作;对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全省防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。审批省管取水项目的年度用水计划;制定省管河流水量分配方案以及地市级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。
(六)指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理;对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测;发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全省江河湖泊及滩涂的治理和开发;指导全省水利工程建设与运行管理组织实施具有控制性的或跨市(地)的水利工程建设与运行管理;指导水库养鱼经营管理和水利风景区建设管理。
(八)负责防治水土流失。拟订全省水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。制定全省农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全省农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;协调牧区水利工作,指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全省农村水利社会化服务体系建设;指导全省农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨市(地)水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;依法负责全省水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全省水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。
(十一)负责水利投资使用和管理的监督检查。负责对中央和省级投资及参与投资全省水利工程建设项目的稽察;对水利建设违规违纪事件进行调查处理。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;指导全省水利行业国际合作工作;承担水利统计工作;办理国际河流有关涉外事务。
(十三)承办省政府交办的其他事项。
 二、部门机构设置
 根据上述职责,省水利厅设12个内设机构:
(一)办公室。
 负责机关文电、会务、政务信息、机要、档案、保卫、保密、信访工作;负责机关日常工作的协调和督查;承担政务公开、新闻发布工作。
(二)规划计划处。
 负责全省水利规划统一管理工作,拟订全省水利发展战略规划;编制流域和区域的水利综合规划,归口管理水利专业规划和专项规划的编制和审批;组织实施水工程建设规划同意书制度;审批蓄滞洪区内避洪设施建设;按照规定权限审核、审批水利基本建设项目初步设计及其补充、修订、修编和概算调整;审核水利基本建设项目建议书和可行性研究报告;提出水利基本建设投资安排建议,负责水利投资计划下达和管理;按规定权限对省政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出审查意见;负责全省水利基本建设和综合统计;负责水利勘测设计管理工作;负责国际河流防护工程项目管理工作。
(三)水政水资源处(黑龙江省节约用水办公室)。
 负责水资源管理、配置和保护。组织水资源调查、评价和监测工作;实施水资源取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度;指导和监督实施跨地区的水量分配、水功能区划和水资源调度工作;指导计划用水和节约用水工作;组织编制水资源保护、饮用水水源保护、城市供水水源规划;组织审定江河湖库纳污能力,提出限制排污总量意见;组织指导并实施入河排污口设置与管理工作;指导城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作;组织指导地下水资源开发利用和城市规划区地下水资源管理保护;负责省级水利水电建设项目环境影响报告书(表)行业预审工作;承担黑龙江省节约用水办公室具体工作。
 拟订全省水利法制建设规划;起草水利地方性法规、省政府规章草案并监督实施;研究拟订水利工作的政策;指导全省水利行政许可工作并监督检查;承办相关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。
(四)财务审计处。
 编制省级水利部门预算;承担中央和省级水利资金以及省级水利国有资产的监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议;负责厅机关财务、资产管理并指导厅属单位的财务管理工作。组织对厅属单位财务收支进行审计监督;组织对厅属单位领导干部经济责任审计和离任审计;负责对中央和省级水利资金的使用管理问题进行审计调查;指导监督厅属单位内部审计工作。
(五)科技外事处。
 制订全省水利科学技术发展规划,组织重点水利科学研究、技术引进和科技推广;拟订全省水利行业技术标准、规程规范并监督实施;指导厅属科研机构和全省水利试验、科技示范、科技推广与技术服务机构工作;指导全省水利行业国际合作工作;办理国际河流有关涉外事务;承办厅机关及厅属单位的对外合作与外事工作。
(六)建设处。
 指导全省水利工程建设管理工作,拟定有关规章制度并监督实施;审批水利工程开工报告;组织指导水库蓄水安全鉴定;按照规定权限负责水利工程验收和审核、审批在建水利工程项目初步设计变更;组织水利工程优质工程评定;监督管理全省水利建设市场、水利工程建设项目法人、水利工程招标投标及建设监理工作;负责设计、施工、监理单位资质审查。
(七)水利管理处。
 指导全省江河、水库、湖泊等水工程及水域、岸线的管理与保护;组织指导主要江河、大中型水库、重要湖泊滩涂的治理开发和监督实施;负责拟订并监督实施有关规章制度;负责编制有关专项规划并组织实施;组织指导有关水工程的注册登记、安全鉴定和水库、水电站大坝的安全监管;指导河道采砂管理,组织编制有关河道的采砂规划并监督实施。
(八)水土保持处。
 负责防治水土流失工作。拟订全省水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。
(九)农村水利处。
 组织制订全省农村饮水安全、旱田节水灌溉、牧区水利建设发展规划并组织实施;组织协调全省农田水利基本建设;组织制定全省农村水利建设、管理和使用等有关政策;指导农村饮水安全、旱田节水灌溉、牧区水利、小型旱田水利设施等工程建设与管理;指导全省农村水利社会化服务体系建设。
(十)安全监督处。
 负责全省重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨市(地)水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;承担全省水利行业安全生产工作,组织开展水利行业安全生产大检查和专项督查;制定全省水利工程建设项目稽察制度并监督实施,负责对中央和省级投资及参与投资的全省水利建设项目进行全过程稽察,承担对水利工程建设过程中违规、违纪事件进行查处工作。
(十一)省人民政府防汛抗旱指挥部办公室。
 组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作。负责重要应急抗旱水源工程建设,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;负责防汛抗旱应急指挥系统平台建设与管理;编制省防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全省水旱灾情发布;组织、指导、监督全省抗洪抢险和物资调度管理工作;组织协调指导山洪等灾害防御工作以及蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作;负责洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。
(十二)人事处。
 负责机关和厅属单位的人事管理、机构编制、劳动工资工作;负责教育培训和人才队伍建设;负责水利体制改革的有关工作。
 机关党委。负责机关和厅属单位的党团工作。
 离退休干部工作处。负责机关离退休干部服务管理工作;指导厅属单位的离退休干部工作。
 纪检监察机构。为省纪委(监察厅)的派驻机构,人员编制、领导职数单列。
三、人员编制
    黑龙江省水利厅2016年部门决算的编报范围包括:黑龙江省水利厅本级和直属28家财政补助的二级及三级预算单位的全部收入和支出。决算人员构成情况是:在职人员编制人数2745人,一、年末实有人数2432人,其中:1、行政94人(含工勤人员6人);2、事业财政补助人员2338人;二、离退休人员(人)1474人,其中:离休40人、退休1434人;三、其他人员81人(含经费自理人数81人);四、遗属人员65人。
四、其他事项
 (一)水资源保护与水污染防治的职责分工。省水利厅对水资源保护负责,省环境保护厅对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合,建立厅际协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题。省环境保护厅发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责。省水利厅发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与省环境保护厅协商一致。
  (二)河道采砂管理的职责分工。省水利厅对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责,省国土资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责,省交通运输厅对河道采砂影响通航安全负责。由省水利厅牵头,会同省国土资源厅、交通运输厅等部门,负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂水上执法监管,要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。
  (三)将城市涉水事务的具体管理职责交给城市人民政府,并由城市人民政府确定供水、排水、污水处理方面的管理体制,省政府各相关部门根据所承担的职责负责业务上的指导。
五、部门决算编报范围
     按照部门决算编报要求,黑龙江省水利厅2016年部门决算的编制范围包括:黑龙江省水利厅本级和厅直单位共29家财政补助的二级及三级预算单位的全部收入和支出。纳入省水利厅2016年部门决算编制范围的水利厅本级和二级、三级预算单位详细情况如下:
    黑龙江省水利厅(汇总)
    1   黑龙江省水利厅本级
2   黑龙江省防汛抗旱保障中心
3   黑龙江省水利工程技术中心
4   黑龙江省水利工程建设质量与安全监督中心
5   黑龙江省农田水利管理总站
6   黑龙江省水电局
7   黑龙江省水文局
8   黑龙江省哈尔滨水文局
9   黑龙江省齐齐哈尔水文局
10、黑龙江省牡丹江水文局
11、黑龙江省佳木斯水文局
12、黑龙江省绥化水文局
13、黑龙江省黑河水文局
14、黑龙江省大兴安岭水文局
15、黑龙江省伊春水文局
16、黑龙江省大庆水文局
17、黑龙江省鸡西水文局
18、黑龙江省水利学校
19、黑龙江省水利水电勘测设计研究院
20、黑龙江省水利规费征收管理中心
21、黑龙江省泥河水库管理处
22、黑龙江省水利信息中心
23、黑龙江省亚布力水源工程管理处
24、黑龙江省水利水电工程招标投标管理中心
25、黑龙江省节约用水利技术中心
26、黑龙江省三江工程建设管理局
27、黑龙江省嫩江工程建设管理处
28、黑龙江省界江工程建设管理处
29、黑龙江省松花江工程建设管理处
 
 
 
 
第二部分  黑龙江省水利厅2016年部门决算表
     1、收入支出决算总表(公开01表)
 
 
附件1





收入支出决算总表





公开01
编制单位:黑龙江省水利厅




单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次

1
栏次

2
一、财政拨款收入
1
614,986.58
一、一般公共服务支出
28

  其中:政府性基金预算财政拨款
2
20,652.78
二、外交支出
29

二、上级补助收入
3

三、国防支出
30

三、事业收入
4
35.38
四、公共安全支出
31

四、经营收入
5
45,464.79
五、教育支出
32
1,363.07
五、附属单位上缴收入
6

六、科学技术支出
33

六、其他收入
7
345.99
七、文化体育与传媒支出
34


8

八、社会保障和就业支出
35
653.36

9

九、医疗卫生与计划生育支出
36
2,270.81

10

十、节能环保支出
37


11

十一、城乡社区支出
38


12

十二、农林水支出
39
631,726.43

13

十三、交通运输支出
40


14

十四、资源勘探信息等支出
41


15

十五、商业服务业等支出
42


16

十六、金融支出
43


17

十七、援助其他地区支出
44


18

十八、国土海洋气象等支出
45


19

十九、住房保障支出
46
5,379.61

20

二十、粮油物资储备支出
47


21

二十一、其他支出
48
14.14

22

二十二、债务还本支出
49


23

二十三、债务付息支出
50

本年收入合计
24
660,832.73
本年支出合计
51
641,407.42
    用事业基金弥补收支差额
25
11.62
    结余分配
52
18,374.36
    年初结转和结余
26
2,996.41
    年末结转和结余
53
4,058.97
合计
27
663,840.76
合计
54
663,840.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
  
 2、收入决算表(公开02表)
附件2
















收入决算表



















公开02表









编制单位:黑龙江省水利厅





金额单位:万元









项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入









支出功能分类科目编码
科目名称









栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
660,832.73
614,986.58

35.38
45,464.79

345.99
205
教育支出
1,363.07
1,294.68

35.38
20.55

12.47









20503
职业教育
1,363.07
1,294.68

35.38
20.55

12.47









2050302
 中专教育
355.05
355.05














2050303
 技校教育
1,008.03
939.63

35.38
20.55

12.47









208
社会保障和就业支出
652.42
652.42














20805
行政事业单位离退休
652.42
652.42














2080504
 未归口管理的行政单位离退休
652.42
652.42














210
医疗卫生与计划生育支出
2,270.68
2,262.73




7.95









21005
医疗保障
2,270.68
2,262.73




7.95









2100501
 行政单位医疗
135.27
135.27














2100502
 事业单位医疗
2,052.25
2,044.30




7.95









2100503
 公务员医疗补助
83.16
83.16














213
农林水支出
651,152.63
605,397.94


45,444.24

310.46









21303
水利
630,499.85
584,745.16


45,444.24

310.46









2130301
 行政运行
1,218.37
1,218.37














2130302
 一般行政管理事务
667.52
667.52














2130303
 机关服务
91.36
91.36














2130304
 水利行业业务管理
4,081.97
3,947.55




134.42









2130305
 水利工程建设
533,542.64
533,542.64














2130306
 水利工程运行与维护
975.13
802.75




172.38









2130308
 水利前期工作
55,835.68
10,391.45


45,444.24











2130311
 水资源节约管理与保护
9,015.06
9,015.06














2130312
 水质监测
54.36
54.36














2130313
 水文测报
13,867.76
13,867.41




0.35









2130314
 防汛
2,051.38
2,048.07




3.31









2130315
 抗旱
18.40
18.40














2130399
 其他水利支出
9,080.21
9,080.21














21369
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
20,652.78
20,652.78














2136999
 其他重大水利工程建设基金支出
20,652.78
20,652.78














221
住房保障支出
5,378.81
5,378.81














22102
住房改革支出
5,378.81
5,378.81














2210201
 住房公积金
1,583.91
1,583.91














2210202
 提租补贴
2,910.59
2,910.59














2210203
 购房补贴
884.31
884.31














229
其他支出
15.11





15.11









22999
其他支出
15.11





15.11









2299901
 其他支出
15.11





15.11









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









 
 
3、支出决算表(公开03表)
 
附件3














支出决算表
















公开03表








编制单位:黑龙江省水利厅




金额单位:万元








项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出








支出功能分类科目编码
科目名称








栏次
1
2
3
4
5
6
合计
641,407.42
35,897.43
578,419.57

27,090.42

205
教育支出
1,363.07
920.28
422.25

20.55









20503
职业教育
1,363.07
920.28
422.25

20.55









2050302
 中专教育
355.05

355.05











2050303
 技校教育
1,008.03
920.28
67.20

20.55









208
社会保障和就业支出
653.36
653.36












20805
行政事业单位离退休
653.36
653.36












2080504
 未归口管理的行政单位离退休
653.36
653.36












210
医疗卫生与计划生育支出
2,270.81
2,270.81












21005
医疗保障
2,270.81
2,270.81












2100501
 行政单位医疗
135.27
135.27












2100502
 事业单位医疗
2,052.25
2,052.25












2100503
 公务员医疗补助
83.29
83.29












213
农林水支出
631,726.43
26,673.38
577,983.18

27,069.87









21303
水利
611,846.57
26,673.38
558,103.31

27,069.87









2130301
 行政运行
1,217.96
1,217.96












2130302
 一般行政管理事务
591.32

591.32











2130303
 机关服务
91.36

91.36











2130304
 水利行业业务管理
4,100.29
3,225.79
874.51











2130305
 水利工程建设
531,606.56

531,606.56











2130306
 水利工程运行与维护
975.13
815.13
160.00











2130308
 水利前期工作
37,461.32
9,648.79
742.66

27,069.87









2130311
 水资源节约管理与保护
8,620.05

8,620.05











2130312
 水质监测
54.36

54.36











2130313
  水文测报
13,732.20
11,053.23
2,678.97











2130314
 防汛
2,379.13
712.48
1,666.66











2130315
 抗旱
18.40

18.40











2130399
 其他水利支出
10,998.48

10,998.48











21369
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
19,879.87

19,879.87











2136999
 其他重大水利工程建设基金支出
19,879.87

19,879.87











221
住房保障支出
5,379.61
5,379.61












22102
住房改革支出
5,379.61
5,379.61












2210201
 住房公积金
1,584.70
1,584.70












2210202
 提租补贴
2,910.59
2,910.59












2210203
 购房补贴
884.31
884.31












229
其他支出
14.14

14.14











22999
其他支出
14.14

14.14











2299901
 其他支出
14.14

14.14











注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。















 
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
 
附件4







财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位:黑龙江省水利厅




金额单位:万元
收     入
支     出
项    目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次

1
栏    次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
594,333.80
一、一般公共服务支出
25



二、政府性基金预算财政拨款
2
20,652.78
二、外交支出
26




3

三、国防支出
27




4

四、公共安全支出
28




5

五、教育支出
29
1,294.68
1,294.68


6

六、科学技术支出
30




7

七、文化体育与传媒支出
31




8

八、社会保障和就业支出
32
653.36
653.36


9

九、医疗卫生与计划生育支出
33
2,262.85
2,262.85


10

十、节能环保支出
34




11

十一、城乡社区支出
35




12

十二、农林水支出
36
604,185.18
584,305.31
19,879.87

13

十三、交通运输支出
37




14

十四、资源勘探信息等支出
38




15

十五、商业服务业等支出
39




16

十六、金融支出
40




17

十七、援助其他地区支出
41




18

十八、国土海洋气象等支出
42




19

十九、住房保障支出
43
5,379.61
5,379.61

本年收入合计
20
614,986.58
本年支出合计
44
613,775.68
593,895.81
19,879.87
年初财政拨款结转和结余
21
2,823.45
年末财政拨款结转和结余
45
4,034.35
3,031.17
1,003.18
一、一般公共预算财政拨款
22
2,593.18

46



二、政府性基金预算财政拨款
23
230.27

47



总计
24
617,810.03
总计
48
617,810.03
596,926.98
20,883.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
 
附件5











一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表





编制单位:黑龙江省水利厅


金额单位:万元





项目
合计
基本支出
项目支出





支出功能分类科目编码
科目名称





栏次
1
2
3
合计
593,895.81
35,682.79
558,213.03
205
教育支出
1,294.68
902.39
392.29





20503
职业教育
1,294.68
902.39
392.29





2050302
 中专教育
355.05

355.05





2050303
 技校教育
939.63
902.39
37.24





208
社会保障和就业支出
653.36
653.36






20805
行政事业单位离退休
653.36
653.36






2080504
 未归口管理的行政单位离退休
653.36
653.36






210
医疗卫生与计划生育支出
2,262.85
2,262.85






21005
医疗保障
2,262.85
2,262.85






2100501
 行政单位医疗
135.27
135.27






2100502
 事业单位医疗
2,044.30
2,044.30






2100503
 公务员医疗补助
83.29
83.29






213
农林水支出
584,305.31
26,484.58
557,820.74





21303
水利
584,305.31
26,484.58
557,820.74





2130301
 行政运行
1,217.96
1,217.96






2130302
 一般行政管理事务
591.32

591.32





2130303
 机关服务
91.36

91.36





2130304
 水利行业业务管理
3,964.53
3,212.99
751.54





2130305
 水利工程建设
531,606.56

531,606.56





2130306
 水利工程运行与维护
802.75
642.75
160.00





2130308
  水利前期工作
10,391.45
9,648.79
742.66





2130311
 水资源节约管理与保护
8,517.35

8,517.35





2130312
 水质监测
54.36

54.36





2130313
 水文测报
13,674.97
11,052.91
2,622.06





2130314
 防汛
2,375.83
709.17
1,666.66





2130315
 抗旱
18.40

18.40





2130399
 其他水利支出
10,998.48

10,998.48





221
住房保障支出
5,379.61
5,379.61






22102
住房改革支出
5,379.61
5,379.61






2210201
 住房公积金
1,584.70
1,584.70






2210202
 提租补贴
2,910.59
2,910.59






2210203
 购房补贴
884.31
884.31






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





 
 
 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
 附件6

















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06









部门:黑龙江省水利厅






单位:万元









人员经费 
公用经费









功能分类科目编码
科目名称
金额
功能分类科目编码
科目名称
金额
功能分类科目编码
科目名称
金额









301
工资福利支出
17,592.14
302
商品和服务支出
2,614.28
310
其他资本性支出
11.66
30101
基本工资
7,966.37
30201
办公费
218.54
31002
办公设备购置
4.61
30102
津贴补贴
5,840.84
30202
印刷费
2.80
31007
信息网络及软件购置更新
7.05









30103
奖金
1,334.34
30204
手续费
3.49












30104
社会保障缴费
2,354.55
30205
水费
61.14












30107
绩效工资
0.10
30206
电费
178.82












30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1.93
30207
邮电费
87.66












30199
其他工资福利支出
94.01
30208
取暖费
589.79












303
对个人和家庭的补助支出
15,464.71
30209
物业管理费
112.19












30301
离休费
358.09
30211
差旅费
343.42












30302
退休费
7,743.33
30213
维修(护)费
172.87












30304
抚恤金
270.13
30214
租赁费
0.24












30305
生活补助

30215
培训费
195.84












30307
医疗费
183.22
30216
劳务费
0.58












30309
奖励金
203.15
30218
委托业务费
9.92












30311
住房公积金
1,615.46
30226
工会经费
184.14












30312
提租补贴
2,999.19
30227
福利费
35.96












30313
购房补贴
884.31
30228
公务用车运行维护费
241.34












30314
采暖补贴
799.73
30229
其他交费费用
4.88












30399
其他对个人和家庭的补助支出
323.96
30231
其他商品和服务支出
170.66












人员经费合计
25,335.47
公用经费合计
2,625.94









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。












      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
 附件7












一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



























公开07表












部门:黑龙江省水利厅












单位:万元












2016年度预算数
2016年度决算数












合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费












小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,346.30
24.92
1,306.80
0
1,306.80
14.58
1,123.33
2.17
1,120.59
0
1,120.59
0.57
注:本表反应部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。  














 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 附件8















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08








编制单位:黑龙江省水利厅





单位:万元








项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余








支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出








栏次
1
4
7
8
11
12
合计
230.27
20,652.78
19,879.87

19,879.87
1,003.18
213
农林水支出
230.27
20,652.78
19,879.87

19,879.87
1,003.18








21369
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
230.27
20,652.78
19,879.87

19,879.87
1,003.18








2136999
 其他重大水利工程建设基金支出
230.27
20,652.78
19,879.87

19,879.87
1,003.18








































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








 

 

第三部分省水利厅2016年部门决算情况说明



 一、2016年度收入支出总体情况说明
1、收入合计:黑龙江省水利厅2016部门决算总收入合计663,840.76万元。其中:本年收入合计660,832.73万元,占当年预算的95.96%。较2015年决算数减少338,456.76万元,下降33.87%。具体情况如下:
    (1)财政拨款614,986.58万元(含政府性基金20,652.78万元),占当年预算的96.54%。较2015年决算数减少357,610.39万元,下降36.77%,主要是黑龙江、松花江、嫩江干流堤防工程治理和引嫩扩建骨干一期水利工程建设等中央投资基本建设项目投资减少。
    (2)事业收入35.38万元,占当年预算的0.55%。较2015年决算数减少30.63万元,下降46.4%,主要是学生学费不让学校收缴了,由国家进行补贴,所以事业收入下降了。
    (3)经营收入45,464.79万元、占当年预算的100.94%。较2015年决算数增加19,017.06万元,增长71.9%,主要是我省黑龙江、松花江、嫩江干流治理工程、胖头泡蓄滞洪区、奋斗水库、关门嘴子水库、花园水库、幸福沟水库等枢纽工程、双鸭山安邦河治理,龙头桥灌区等工程增加,使省水利勘测设计研究院的勘测设计费大大增加,使今年经营收入大量增加。
    (4)其他收入345.99万元。较2015年决算数增加167.21万元,增长93.53%,主要是国家防汛办拨入防汛抗旱物资管理费、水费等收入和利息收入。
    (5)用事业基金弥补收支差额11.61万元,年初结转和结余2,996.41万元,其中:基本支出结转1.89万元、项目支出结转和结余2,994.53万元。系水利厅机关、事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 2、支出合计:省水利厅2015年度部门决算支出总合计663,840.76万元,其中:本年支出合计641,407.42万元,占当年预算的92.9%。较2015年决算数减少350,868.26万元,下降35.36%。支出具体情况如下:
(1)教育支出1,363.07万元,占当年预算的17.55%,主要用于水利学校管理、正常运转支出等。较2015年决算数减少875.13万元,下降39.1%,主要是学生人数减少。
(2)社会保障和就业支出653.36万元,占当年预算的99.88%,主要用于水利行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。较2015年决算数减少39,145.69万元,下降98.36%,主要是用于引嫩扩建骨干一期水利工程建设项目结束。
    (3)医疗卫生与计划生育支出2,270.81万元,占当年预算的99.33%,主要用于行政事业单位医疗和医疗补助支出。较2015年决算数增加854.06万元,增长60.28%,主要是人员增加,补助提高,基数增加,其中省水利勘测设计院2015年经营收入支出的535.26万元2016年用财政资金支出
(4)农林水事务支出631,726.43万元,占当年预算的93.75%,主要用于水利工程建设和运行维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出以及水利行政事业单位的基本支出。较2015年决算数减少311,986.61万元,下降33.06%,主要是国家发展改革委安排的黑龙江、松花江、嫩江干流堤防治理工程基本建设投资减少。
(5)住房保障支出5,379.61万元、占当年预算的92.08%,主要用于水水利厅及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2015年决算数增加346.61万元,增长6.89%,主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加,相应增加支出。
   (6)其他支出14.14万元,主要用于省科技奖励资金、博士后生活津贴、省中青年专家津贴、特需费。较2015年决算数减少41.56万元。
     (7)结余分配18,374.37万元(其中:交纳所得税4,593.59万元、提取职工福利基金2,067.12万元,转入事业基金11,713.66万元),主要是省水利勘测设计研究院按规定提取的事业基金和职工福利基金等。
     (8)年末结转和结余4,058.97万元,其中:基本支出结转6.85万元、项目支出结转和结余4,052.13万元,主要是水利厅及事业单位跨年度施工的水利工程建设项目等,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
 二、 2016年度财政拨款收入支出情况说明
     1、年初财政拨款结转和结余2,823.45万元,其中:一般公共预算财政拨款2,593.18万元、政府性基金预算财政拨款230.27万元。
2、本年收入合计614,986.58万元,其中:一般公共预算财政拨款594,333.80万元、政府性基金预算财政拨款20,652.78万元。比2015年减少357,610.39万元,下降36.77%。主要是黑龙江、松花江、嫩江干流堤防工程治理和引嫩扩建骨干一期水利工程建设等中央投资基本建设项目投资减少。
 3、本年支出合计613,775.68万元(含基本建设资金支出531,007.75万元),比2015年减少358,566.95万元,下降36.88%;其中:基本支出35,682.79万元(含人员经费33,056.85万元、日常公用经费2,625.94万元),项目支出578,092.89万元(含基本建设类项目531,007.75万元 、行政事业类项目47,085.15万元)。
 4、年末结转和结余4,034.35万元。其中:基本支出结转6.79万元、项目支出结转和结余4,027.56万元。 
三、省水利厅2016年度一般公共预算政拨款基本支出决算表情况说明 
本年支出合计:省水利厅2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,682.79万元。其中:人员经费33,056.85万元(含工资福利支出17,592.14万元、对个人和家庭的补助15,464.71万元);日常公共经费2,625.94万元(含商品和服务支出2,614.28万元 、其他资本性支出11.66万元)。其中:
(1)教育支出:职业教育中技校教育902.39万元,其中:基本支出802.45万元(含工资福利支出416.32万元、对个人和家庭的补助386.13万元);日常公共经费99.94万元(含商品和服务支出99.94万元 )。主要用于水利学校管理、正常运转支出等。
(2)社会保障和就业支出中行政事业单位离退休653.36万元,其中:基本支出649.03万元(对个人和家庭的补助649.03万元);日常公共经费4.33万元(含商品和服务支出4.33万元 )。主要用于水利行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出中医疗保障2,262.85万元,其中:基本支出2,262.85万元(含工资福利支出2,262.85万元)。主要用于事业单位医疗和医疗补助支出。
(4)农林水事务支出中水利26,484.58万元,其中:基本支出23,962.91万元(含工资福利支出14,912.96万元、对个人和家庭的补助9,049.95万元);日常公共经费2,521.67万元(含商品和服务支出2,510.01万元、其他资本性支出11.66万元)。主要用于水利工程建设和运行维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出以及水利行政事业单位的基本支出。
(5)住房保障支出5,379.61万元,其中:基本支出5,379.61万元(对个人和家庭的补助5,379.61万元)。主要用于省水利厅及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。 
四、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 
省水利厅2016年政府性基金预算财政拨款收入合计20,652.78万元,占预算的98.28%,较2015年决算数减少24,178.52万元,下降的53.93%。年初结转和结余230.27万元,本年支出合计19,879.87万元,其中:项目支出19,879.87万元,年末结转和结余1,003.18万元(项目支出结转和结余1,003.18万元)支出具体情况如下:主要用于引嫩扩建骨干一期水利工程建设和水文项目(其他重大水利工程建设基金支出)。
 、省水利厅2016年度一般公共预算政拨款“三公”经费支出情况说明
 
“三公”经费:是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。 
 省水利厅2016年度“三公”经费年初预算数1,346.30万元,支出决算数1,123.33万元,占2016年初预算的83.44%,较2015年决算数增加292.19万元,上升的35.16%
支出具体情况如下:
     1、因公出国(境)费用是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。省水利厅2016年因公出国(境)经费年初预算数24.92万元,支出决算数2.17万元,占预算的8.71%,较2015年决算数减少8.01万元,下降78.68%。主要用于对外合作洽谈、技术交流、谈判等,共有2个因公出国(境)团组,3人次。
2、公务用车购置及公务用车运行维护费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
   (1)省水利厅2016年公务用车购置支出0万元。
   (2)省水利厅2016年公务用车运行费年初预算数1,306.80万元,支出决算数1,120.59万元,占预算的85.75%,较2015年决算数增加310.44万元,上升的38.32%。主要用于防汛抗旱应急抢险,水文预测报,水利工程检查,深入基层进行工作指导及开展业务活动等所产生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公务用车保有量220辆。
     3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。省水利厅2016年公务接待费年初预算数14.58万元,支出决算数0.57万元,占预算的3.91%,较2014年决算数减少10.24万元,下降的94.73%。主要是按照规定用于工作接待支出,国内公务接待6个批次,接待人次57人。
省水利厅2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院和黑龙江省委、省政府厉行节约的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出,确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。
    六、其他重要事项说明 
1、机关运行经费支出情况说明 
“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2016年度水利厅机关运行经费是193.29万元。比2015年决算数减少71.03万元,降低26.87%。主要原因:省水利厅在职人员减少,财政核定的公用经费定额的减少。 
     2、政府采购支出情况说明 
2016年度本部门政府采购计划金额10,979.98万元,其中:政府采购货物金额4,331.52万元,政府采购工程金额4,869.01万元,政府采购服务金额1,779.45万元。实际采购金额4,325.75万元,其中:政府采购货物金额2,351.29万元,政府采购工程金额1,085.76万元,政府采购服务金额888.71万元。授予中小企业合同金额2344.93万元,占政府采购支出总额54.21%,其中:授予小微企业合同金额502.71万元,占政府采购支出总额11.62%。
 3、固定资产占用情况
 “国有资产占用情况”是指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。截止2016年度12月31日:
(一)省水利厅机关及厅直单位共有车辆256台。一般公务用车21辆、特种专业技术用车29辆、其他用车206辆。其他车辆主要是水利工程载货车、水文桥测车、水文巡测车应急水质监测车、水质采送样车。
(二)单价50万元(含)以上通用设备53台(套)。
    (三)单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。
4、预算绩效情况说明 
  根据省财政预算管理要求,2016年省水利厅共有21个项目纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款59289.1万元,绩效自评价平均得分97.89分。
1根据省财政厅要求,省水利工程建设质量与安全监督中心(以下简称“监督中心”)对2016年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作,自评价项目1个,涉及一般公关预算支出150万元,具体项目和自评价情况是:从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目质量可控性较好,各项业务工作有序开展;任务完成质量较高,实效性强,项目产出情况较好,效果完成情况好;通过该项目实施,监督中心水文更加及时准确地掌握了省内在建水利工程的质量情况,为工程质量评定和验收工作提供了科学的依据,经济社会效益显著。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合财政支持方向等相关要求,绩效目标明确,绩效指标清晰;项目资金到位率为100%,保证了项目顺利实施。过程指标分值25分,评价得分25分。该项目业务管理机构与管理制度健全,严格按照国库集中支付的相关规定执行,资金使用合规,项目质量完全可控。产出指标分值25分,评价得分23.5分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。监督中心共计派出两轮飞检,每轮两个飞检组,历时70余天,对140余项省内在建的大中型水利枢纽、堤防、电站等水利工程进行了飞检,共检测原材料、中间产品和工程实体质量10292组。该项指标中,因各工程项目的工程量、实际工程进展等情况与飞检招标时有较大变化,因此在飞检过程中,各飞检组根据工程现场实际情况对检测项目进行了部分调整。减少了土方填筑干密度、含水率检测的数量,大幅度增加了复合土工膜、保温板、分缝板、铜片止水等原材料和回弹法测混凝土抗压强度的检测,检测组数虽少于飞检招标规定的组数,但由于增加的项目检测费用较高,所以飞检实际产生的检测费已远远高于招标费用,扣减1.5分。效果指标分值30分,评价得分30分。通过本项目的实施,完成了水利部和省水利厅有关规定和要求,更加及时准确地掌握省内在建水利工程的质量情况,为科学评价水利工程建设质量提供了可靠支撑,经济社会效益显著。综上,该项目绩效评价得分98.5分,等级为“有效”。
2、省泥河水库水资源项目进行绩效评价。省财政资金265万元,该项目实施以来,有效保护水库水质安全又便于管理,阻止村屯百姓将垃圾倒入库区并杜绝百姓在库区内非法垦荒,防止水土流失,同时在村屯及库关键部位设置摄像头,监控防止投毒,爆破等意外事故发生,确保城镇供水安全,完成监控设备安装26套,围栏10165平方米。该项目绩效评价各指标得分各综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19分。该项目立项规范,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,绩效目标明确;项目符合申报条件,申报批复符合相关管理办法;项目资金到位较为及时,未影响项目进度。但个别指标的清晰度有待提高。扣减1分。过程指标分值25分,评价得分23分。该项目业务管理机构与制度较为健全,项目单位制定了相应的项目管理办法,经费管理实施细则、管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门核算规范,财务监控有效。但因部分制度尚需完善。差距减1分。项目产出指标分值25分,评分得分24分。效果指标分值30分,评价30分。项目预期服务对象对象对项目实施较为满意,无扣减,综上,该项目绩效评价得分96分,等级为“有效”。
    3、根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于表彰全省水利、铁路、保障性安居工程建设和农村泥草房改造先进集体和先进个人的决定》(黑办发[2016]3号)文件精神,经省委、省政府同意,决定授予哈尔滨市水务局等90个单位“全省水利建设先进集体”称号,授予李树林等299名同志“全省水利建设先进个人”称号。获得先进个人称号的299名同志,每人奖励5000元,共计1495000元。该项目实施以来,为广大干部职工树立了榜样,各地各部门务实创新,扎实工作,为水利建设任务的圆满完成打下了坚实基础。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,绩效目标明确;项目符合申报条件,申报批复符合相关管理办法;项目资金到位100%,未影响项目进度。过程指标分值25分,评价得分25分。该项目财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门核算规范,财务监控有效。产出指标分值25分,评价得分25分。2015年度该项目按照预定的工作计划完成了相应的工作任务。全部奖金及时发放到位。效果指标分值30分,评价得分30分。通过评选先进的有效机制,大大提高了干部职工的工作热情,保证了2016年全省水利建设任务的圆满完成和2017年全省水利建设的顺利进行。综上,该项目绩效评价得分100分,等级为“有效”。
4、对《省水功能区水质达标基础工作》项目进行了绩效评价,涉及财政拨款195.25万元。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;具体项目承担单位业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;项目承担单位财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,将有利于掌握我省水功能区,尤其江河上游水功能区水质受背景值影响程度,使我们集中力量加强水功能区达标建设,促进最严格水资源管理制度进一步落实。
省水功能区水质达标基础工作开展以来,主要进行了以下工作:一是开展了全省193个重要江河湖泊水功能区情况调查,收集整理了国内外文献资料、遥感影像,进行了土地利用情况的分析解译。二是对全省2014-2016年各月源头水保护区水质进行了分析,提出了各水功能区高锰酸盐指数(或化学需氧量)以及氨氮指标的时空变化特性。三是进行水质评价分区,完成了全省重要江河湖泊源头水保护区水质背景值研究的技术路线和总体方案设计。四是通过现场踏勘、水功能区水质和土地利用情况分析等,确定了源头水保护区的采样监测方案,在源头水保护区设置了140个补充背景监测断面。从2017年3月起,对这些断面进行了逐月的水质监测,建立了背景值研究的水质数据库,并初步确立了水功能区水质背景区识别的指标体系
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.0分。该项目立项规范,符合水利部水资源司具体要求,财政支持方向,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位比较及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度及可衡量性有待提高,扣减1.0分。过程指标分值25分,评价得分24分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目单位采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减1.0分。产出指标分值25分,评价得分24.5分。该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。已完成水功能区背景值监测、实地查勘、背景值报告编制及咨询等工作内容。该项目在推进过程中,按照水利部和松辽流域水资源保护局要求,需要进一步完善水质监测点位和延长监测期,并调整完善相关报告及图件,扣减0.5分。效果指标分值30分,评价得分29分。通过水功能区水质达标基础工作项目,进一步掌握水功能区水质变化情况,强化水功能区监督管理,对落实最严格水资源管理制度起到了积极的推动作用。项目尚未完成,需要按合同要求进一步推进,并应用于实行最严格水资源管理制度考核工作,扣减1分。综上,该项目绩效评价得分96.5分,等级为“有效”。
 5、对“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目进行了绩效评价,当年发生财政拨款支出192.94万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,项目质量可控性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段,完全按照管理制度的要求执行,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,实效性强,项目产出情况较好,效果完成情况好;通过该项目实施,水文更加及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分18分。该项目立项规范,符合财政支持方向等相关要求,绩效目标明确,绩效指标清晰;项目资金到位率为100%,但资金到位晚,扣减2分。过程指标分值25分,评价得分25分。该项目业务管理机构与管理制度健全,严格按照国库集中支付的相关规定执行,财务制度健全,资金使用合规,项目质量完全可控;项目主管部门采用了定期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。产出指标分值25分。评价得分25分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。按照国家防汛抗旱总指挥部办公室“关于下达2016年报汛报旱任务的通知”(办综[2016]10号)、黑龙江省人民政府防汛抗旱指挥部办公室“关于下达2016年报汛报旱任务的通知”(黑汛办[2016]29号)文件要求,2016年全年,我局共24小时值班162天,接收省内各类防汛抗旱信息620万份,向部水文局、松辽委水文局、吉林省水文局、内蒙古水文局等单位转发各地水雨情信息929多万份。根据中俄跨界水联委会和中俄防洪合作联合工作组的协议,向俄罗斯发送水情信息3351条、雨情信息932条、冰情信息280条、水库信息730条,接收俄罗斯水情信息3079条、雨情信息391条、冰情信息729条、预报信息9条。根据俄罗斯紧急情况部临时要求,9月5日至30日向俄罗斯发密山桥、抚远、道河、奔楼头等4个站水情信息65条。为防汛抗旱工作提供了技术支撑方面:省军区、向省武警总队、武警黑龙江森警总队、65145部队、65426部队、65426部队工兵防化科、93199部队、65301部队、65165部队、65639部队(雷锋团)、哈尔滨飞行学院作战领航处、警卫局省委处、省政府农村处、省民政厅救灾处、省物价局、农垦总局防办、省三江建设管理局、同江大桥指挥部等十几家单位发布《水情简报》60期约2100份,《水情预报》26期32站次《每日水情》122期约3660份,水情服务及预警短信8.1万条,其它图、表材料100余份。效果指标分值30分,评价得分30分。通过本项目的实施,完成了国家防汛抗旱总指挥部、松花江防汛抗旱指挥部、黑龙江省防汛抗旱指挥部以及邻省的报汛报旱任务书有关规定和要求,并收集和积累长系列水情资料,开展相关分析研究工作,为水行政主管部门防汛抗旱提供基础依据和技术支撑。水文更加及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。综上,该项目绩效评价得分98分,等级为“有效。
6、对“国家水资源监控能力建设项目黑龙江省(2016~2018年)”项目进行了绩效评价,当年发生财政拨款支出238.80万元。国家水资源监控能力建设项目黑龙江省(2016~2018年)2016年度投资477万元全部到位,包括项目平台设计预算139.43万元,项目平台运行环境完善预算104.6万元,2处重要水源地水质在线监测站建设预算220万元,项目监理与管理预算12.97万元。其中平台设计和平台运行环境完善在年内完成政府采购、建设实施、合同验收和合同款支付;2处重要水源地水质在线监测站建设因政府采购问题而推迟到2017年实施。本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,效果完成情况较好;通过项目实施,将逐步提升全省水资源监控能力,社会效益较显著。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分16分。该项目立项规范,绩效目标明确,绩效指标清晰;项目资金到位不很及时,影响了项目实施,扣减4分。过程指标分值25分,评价得分25分。该项目建立了项目领导和组织机构,制定了项目建设管理办法、验收管理办法、档案管理办法等制度;财务制度较健全,资金使用合规。产出指标分值25分,评价得分25分。该项目平台设计成果通过了水利部组织的技术复核,平台运行环境完善弥补了政务网络安全体系的不足。效果指标分值30分,评价得分30分。该项目各部分的实施,都达到了预期目标。综上,该项目绩效评价得分96分,等级为“有效”。
7、我省中小河流水文监测系统建设工程建设任务是在178条河流上新建水文站145处、改建50处,新建水位站89处、改建1处,新建雨量站1384处、改建61处,建设省水文信息中心站1处、市(地)水文信息分中心站13处、建设水文巡测基地8处、建设洪水预报和水情服务系统、建设省级应急监测机动队。批复总投资60491 万元,其中中央投资30246万元,省级配套30245万元。截止目前,中央资金累计到位29960万元,地方配套资金累计到位23858万元,合计到位资金53818万元。中央投资和地方配套资金全部按需足额到位,其中2016年当年发生财政拨款支出2297.01万元。
我局对2016年中小河流水文监测系统项目进行了绩效评价,从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,该项目聘请具有资质的财务审计部门进行跟踪审计,合同结算均通过聘请的审计部门进行审计并出具审计报告,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,自动测报系统预警及时,在防汛安全、防汛减灾、防汛决策等方面发挥了重要的作用,最大限度地减少了人员伤亡和经济损失。
2016年,黑龙江省河流发生超警戒洪水9次,累计发布中小河流洪水预警993站次,当地政府根据洪水预警信息作出应急响应993次,据省防办统计,全省累计转移人口1856人,减少受灾人口5.4243万人、避免人员伤亡5起、解救被围困群众0.0102万人、减淹耕地29.2千公顷、避免粮食减收30.59万吨,总体减灾效益4.15亿元。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:
(1)投入指标分值20分,评价得分19.50分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和《总体规划》等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度及效益性有待提高,扣减0.5分。
(2)过程指标分值25分,评价得分24.15分。该项目业务管理机构与制度较为健全,从省局项目办到市(地)局项目管理办公室制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,合同结算聘请具有资质的审计部门进行审计,财务监控有效。但因部分制度需要进一步完善,扣减0.85分。
(3)产出指标分值25分,评价得分24.45分。2016年末该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,建设标准和总体布局、建设任务和重点工程符合黑龙江省特点和未来发展要求,投资估算和筹集方案合理并与现有工程投资渠道有机结合,效益分析合理。该项指标中,因建设地点分散,建筑材料运输距离较远,受洪水、防洪和地方建设等因素影响,造成项目所需材料费和人工费较预算成本存在少量差距,扣减0.55分。
(4)效果指标分值30分,评价得分29.45分。通过开展项目,该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,自动测报系统预警及时,在防汛安全、防汛减灾、防汛决策等方面发挥了重要的作用,最大限度地减少了人员伤亡和经济损失。设计人员对水文设施工程设计水平有待进一步提高,扣减0.55分。
综上所述,该项目绩效评价得分97.55分,等级为“有效”。
8、黑龙江省跨界河流水文站网第三期建设工程是国家发改委、水利部批复的《全国水文基础设施建设规划(2013-2020)》(发改农经[2013]2457号)建设项目之一。黑龙江省跨界河流水文站网第三期建设工程,总投资2263万元,全部为中央投资,主要建设内容:新建水文(位)站5处、改建水文(位)站10处,新建水文巡测基地1处。2016年黑龙江省跨界河流水文站网第三期建设工程投资500万元,全部为中央投资。截至目前,中央投资500万元已全部到位,其中2016年当年发生财政拨款支出389.56万元。
我局对2016年黑龙江省跨界河流水文站网第三期建设工程进行了绩效评价,从评价情况看来,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;该项目任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成较好;通过项目实施,能够有效改善黑龙江省水文站网体系及功能,提高测验质量,使测洪能力达到国家规定标准,扩大水文信息收集范围和信息量。维护国家利益,促进睦邻友好、加强同周边国家水领域的较量与合作。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:
(1)投入指标分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和《总体规划》等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。
(2)过程指标分值25分,评价得分24.5分。该项目业务管理机构与制度较为健全,从省局项目办到市(地)局项目管理办公室制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规。但因部分制度需要进一步完善扣减0.5分。
(3)产出指标分值25分,评价得分24.55分。2016年底该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,建设标准和总体布局、建设任务和重点工作符合黑龙江省特点和未来发展要求,投资估算和筹集方案合理并与现有工程投资渠道有机结合,效益分析合理。该项指标中,因建设地点分散,建筑材料运输距离较远,受洪水、防洪和地方建设等因素影响,造成项目所需材料和人工费较预算成本存在少量差距,扣减0.45分。
(4)效果指标分值30分,评价得分29.5分。该项目完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,能够有效改善黑龙江省水文站网体系及功能,提高测验质量,使测洪能力达到国家规定标准,扩大水文信息收集范围和信息量。维护国家利益,促进睦邻友好、加强同周边国家水领域的较量与合作。设计单位对水文工程设计水平有待提高,扣减0.5分。
综上所述,该项目绩效评价得分98.55分,等级为有效。
9、黑龙江省大江大河水文监测建设工程是国家发改委、水利部批复的《全国水文基础设施建设规划(2013-2020)》(发改农经[2013]2457号)建设项目之一。黑龙江省大江大河水文监测建设工程,总投资2014万元,其中中央投资1292万元、省级配套722万元,主要建设内容:新建或改建水文(位)站16处,其中新建水文站3处,改建水文站3处,新建水位站3处,增加水位站测流能力建设7处。2016黑龙江省大江大河水文监测建设工程投资600万元,其中中央投资400万元、省级配套200万元。截至目前,中央投资400万元已全部到位,其中2016年当年发生财政拨款支出177.71万元。。
我局对2016年黑龙江省大江大河水文监测建设工程进行了绩效评价,从评价情况看来,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;该项目任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成较好;通过项目实施,能够有效改善黑龙江省水文站网体系及功能,实现水位、雨量等信息采集、传输的自动化,有效缩短测流历时,提高测验质量,扩大水文信息收集范围和信息量,为防汛抗旱、水资源管理、水环境和水生态保护以及经济社会发展提供更优质的服务。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:
(1)投入指标分值20分,评价得分19分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和《总体规划》等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目中央资金到位及时,保证了项目顺利实施。省级配套资金到位较晚,扣减1分。
(2)过程指标分值25分,评价得分24.5分。该项目业务管理机构与制度较为健全,从省局项目办到市(地)局项目管理办公室制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规。但因部分制度需要进一步完善扣减0.5分。
(3)产出指标分值25分,评价得分24.5分。2016年底该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,建设标准和总体布局、建设任务和重点工作符合黑龙江省特点和未来发展要求,投资估算和筹集方案合理并与现有工程投资渠道有机结合,效益分析合理。该项指标中,因建设地点分散,建筑材料运输距离较远,受洪水、防洪和地方建设等因素影响,造成项目所需材料和人工费较预算成本存在少量差距,扣减0.5分。
(4)效果指标分值30分,评价得分29.5分。该项目完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,能够有效改善黑龙江省水文站网体系及功能,实现水位、雨量等信息采集、传输的自动化,有效缩短测流历时,提高测验质量,扩大水文信息收集范围和信息量,为防汛抗旱、水资源管理、水环境和水生态保护以及经济社会发展提供更优质的服务。设计单位对水文工程设计水平有待提高,扣减0.5分。
综上所述,该项目绩效评价得分97.5分,等级为有效。
10、黑龙江省水资源监测能力建设工程是国家发改委、水利部批复的《全国水文基础设施建设规划(2013-2020)》(发改农经[2013]2457号)建设项目之一。黑龙江省水资源监测能力建设工程,总投资2197万元,其中中央投资1266万元、省级配套931万元,项目资金分三年拨付。主要建设内容:新建或更新完善水环境监测(分)中心4处。2016年黑龙江省水资源监测能力建设工程投资600万元,其中中央投资400万元、省级配套200万元。截至目前,中央投资400万元已全部到位,省级配套资金200万元尚未落实,其中2016年当年发生财政拨款支出305.55万元。
我局对2016年黑龙江省水资源监测能力建设工程进行了绩效评价,从评价情况看来,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;该项目任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成较好;通过项目实施,能够更准确、可靠、快速、全面地采集水质监测资料。为突发性水污染事件及时监测和预警,为政府部门决策提供及时、准确的基础信息。同时为水资源的合理开发利用,保护水资源水环境做出贡献。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:
(1)投入指标分值20分,评价得分19分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和《总体规划》等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目中央资金到位及时,保证了项目顺利实施。省级配套资金至今尚未落实,扣减1分。
(2)过程指标分值25分,评价得分24.5分。该项目业务管理机构与制度较为健全,从省局项目办到市(地)局项目管理办公室制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规。但因部分制度需要进一步完善扣减0.5分。
(3)产出指标分值25分,评价得分24.5分。2016年底该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,建设标准和总体布局、建设任务和重点工作符合黑龙江省特点和未来发展要求,投资估算和筹集方案合理并与现有工程投资渠道有机结合,效益分析合理。该项指标中,因建设地点分散,建筑材料运输距离较远,受洪水、防洪和地方建设等因素影响,造成项目所需材料和人工费较预算成本存在少量差距,扣减0.5分。
(4)效果指标分值30分,评价得分29.55分。该项目完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施能够更准确、可靠、快速、全面地采集水质监测资料。为突发性水污染事件及时监测和预警,为政府部门决策提供及时、准确的基础信息。同时为水资源的合理开发利用,保护水资源水环境做出贡献。设计单位对水文工程设计水平有待提高,扣减0.45分。
综上所述,该项目绩效评价得分97.55分,等级为有效。
11、国家地下水监测工程(水利部分)黑龙江省监测站高程引测及坐标测量项目是依据经国家发改委批复的《国家地下水监测工程可研报告》和初步设计核定的站点数量,根据中华人民共和国财政部办公厅《关于水利部水利信息中心“高程引测及坐标测量项目”变更政府采购方式的复函》(财办库[2014]2351号),水利部水利信息中心委托黑龙江省水文局完成本省地下水监测站高程引测及坐标测量项目,2016年完成水利部拨款支出102.70万元。
国家地下水监测工程(水利部分)黑龙江省监测站高程引测及坐标测量项目是黑龙江省国家地下水监测工程(水利部分)的一部分工作内容,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,将对农业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著。国家地下水监测工程(水利部分)黑龙江省监测站高程引测及坐标测量项目自工作以来,主要开展地下水监测站附近已知水准点普查;地下水监测站站点信息考证;地下水监测站站点高程引测及坐标测量;地下水监测站站点高程引测及坐标测量过程质量检查;地下水监测站站点高程引测及坐标测量数据成果结算、平差和成果资料整理。项目完成后与自动测报系统结合将获得地下水位实时信息。到2017年10完成全部合同任务,2017年11完成合同工程验收工作。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,合同约定签订之日起20个工作日内支付人民币壹佰零玖万元整,已如期支付,评价得分20分。过程指标分值25分,评价得分24.00分。该项目业务管理机构与制度较为健全,制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减1.00分。产出指标分值25分,评价得分24.50分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,建设标准和总体布局、建设任务和重点工程符合水利部项目办要求,该项指标中,因协助管护监测井方反悔等原因,造成已完成合同任务返工,扣减0.50分。效果指标分值30分,评价得分29.50分。通过开展项目,可使我省获得实时地下水位,为水资源管理、生态环境保护提供科学依据,实现生态、经济、社会效益相统一。本工程采用GPS拟合高程测量方式,精度有待提高,扣减0.5分。综上,该项目绩效评价得分98.00分,等级为“有效”。
12、黑龙江省哈尔滨水文局
2016年“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目进行了绩效评价,当年发生一般公共预算支出129.72万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,项目质量可控性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段,完全按照管理制度的要求执行,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,实效性强,项目产出情况较好,效果完成情况好;通过该项目实施,实现了更加及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合财政支持方向等相关要求,绩效目标明确,绩效指标清晰;项目资金到位率为100%,保证了项目顺利实施。过程指标分值25分,评价得分23分。该项目业务管理机构与管理制度健全,严格按照国库集中支付的相关规定执行,财务制度基本健全,需进一步完善,资金使用合规,项目质量完全可控;项目主管部门采用了定期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。产出指标分值25分。评价得分25分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。凌汛和夏汛期间共接收并发送水雨情信息82万余份,发送每日水情报表500余份,发送短信2万4千余条,向防汛部门和省水文局报送冰情通报1期、水情简报10期、水情预报6期、今日水情110期,发布洪水预报和条件预报8站次。完成了我局1处水情分中心、587处遥测站、视频监控设备春季安装、秋季拆卸并在安装时对设备进行调试、更换已损配件等基础工作。该项指标效果指标分值55分,评价得分53分。通过本项目的实施,完成了国家防汛抗旱总指挥部、松花江防汛抗旱指挥部、黑龙江省防汛抗旱指挥部以及邻省的报汛报旱任务书有关规定和要求,并收集和积累长系列水情资料,开展相关分析研究工作,为水行政主管部门防汛抗旱提供基础依据和技术支撑。通过及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。综上,该项目绩效评价得分98分,等级为“有效”。
13、黑龙江省齐齐哈尔水文局
    2016年“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目进行了绩效评价,当年发生一般公共预算支出106.43万元,其中本年度预算85.00万元,上年结转21.43万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,项目质量可控性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段,完全按照管理制度的要求执行,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,实效性强,项目产出情况较好,效果完成情况好;通过该项目实施,水文更加及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:
项目决策分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合财政支持方向等相关要求,绩效目标明确,绩效指标清晰,资金分配符合相关管理办法、分配合理。
项目管理分值25分,评价得分24分。该项目业务管理机构与管理制度健全,严格按照国库集中支付的相关规定执行,财务制度比较健全,资金使用合规,项目质量完全可控;项目主管部门采用了定期财务检查等经费监管措施,财务监控有效,项目资金到位率为100%,保证了项目顺利实施。
产出指标分值15分。评价得分14分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。全年共接收、转发水雨情信息675648份,发送水情简报6期,发送每日水情报表244份(含河道报表、水库报表)。完成齐齐哈尔水情分中心遥测站设备春季安装、秋季拆卸并在安装时对设备进行调试、更换已损配件等基础工作,完成了分中心软件的更新调试,分中心网络的改造与维护工作,完成了遥测站雨量数据的收集、分析、整理。
效果指标分值40分,评价得分39分。通过本项目的实施,完成了国家防汛抗旱总指挥部、松花江防汛抗旱指挥部、黑龙江省防汛抗旱指挥部以及邻省的报汛报旱任务书有关规定和要求,并收集和积累长系列水情资料,开展相关分析研究工作,为水行政主管部门防汛抗旱提供基础依据和技术支撑。水文更加及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。综上,该项目绩效评价得分97分,等级为“有效”
14、黑龙江省佳木斯水文局
根据省财政预算管理要求,2016年佳木斯水文局有1个项目纳入绩效评价目标管理。涉及一般公共预算财政拨款140.00万元。
对“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目进行了绩效评价,当年发生一般公共预算支出129.59万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,项目质量可控性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段,完全按照管理制度的要求执行,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,实效性强,项目产出情况较好,效果完成情况好;通过该项目实施,水文更加及时准确地收集水雨情信息,科学合理地预测预报和预警洪水灾害,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:决策指标分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合财政支持方向等相关要求,绩效目标明确,绩效指标清晰;项目资金到位率为100%,保证了项目顺利实施。管理指标分值25分,评价得分25分。该项目业务管理机构与管理制度健全,严格按照国库集中支付的相关规定执行,财务制度健全,资金使用合规,项目质量完全可控;项目主管部门采用了定期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。产出指标分值15分。评价得分15分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。凌汛期间,向省水文局发送水雨情信息2747份,发送水情简报1期7份,发送短信258条以及各类综合材料;雨水情信息:6月1日至9月30日,共接收各地雨水情信息63058条,向省水文局发送水雨情信息63058条;雨水情短信服务:发送水情服务信息2541条;水情预报:发布25站次洪水分析预报;水情简报与每日水情报表:共编写《水情简报》20期,完成了水情分中心遥测站设备春季安装、秋季拆卸并在安装时对设备进行调试、更换已损配件等基础工作。效果指标分值40分,评价得分38分。通过本项目的实施,为水行政主管部门防汛抗旱提供基础依据和技术支撑,为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑,经济社会效益显著。综上,该项目绩效评价得分98分,等级为“有效”。
15、制定江河流域水量分配方案
对《制定江河流域水量分配方案》项目进行了绩效评价。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,财政拨款300万元。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,明确水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和纳污控制红线,结合流域水量分配及管理实际情况制订跨界水量分配方案。《制定江河流域水量分配方案》自工作以来,主要工作包括两方面任务,1、确定2015、2020、2030三个规划水平年各级行政区用水总量控制指标,并明确相应的水资源消耗量指标,作为不同阶段各级行政区用水总量控制的管理目标。2、以流域为单元,制定主要跨界河流水量分配方案。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.77分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和实行最严格水资源管理制度等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度及可衡量性有待提高,扣减0.23分。过程指标分值25分,评价得分24.09分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减0.91分。产出指标分值25分,评价得分24.76分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,明确了实行最严格水资源管理制度的责任主体与考核对象,明确了水资源控制目标,建立全覆盖的最严格水资源管理制度考核指标体系,加快推动将本行政区的考核指标分解到市、县两级,尽快建立起覆盖省、市、县三级的考核指标体系。该项指标中,项目消耗费用较预算成本存在少量差距,扣减0.24分。效果指标分值30分,评价得分30.00分。通过开展项目,确定2015、2020、2030三个规划水平年各级行政区用水总量控制指标,并明确相应的水资源消耗量指标,作为不同阶段各级行政区用水总量控制的管理目标。同时以流域为单元,制定主要跨界河流水量分配方案。综上,该项目绩效评价得分98.62分,等级为“有效”。
16、编制黑龙江省水资源保护规划
对《编制黑龙江省水资源保护规划》项目进行了绩效评价。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,财政拨款250万元。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,落实最严格的水资源管理制度,开展水资源保护规划编制工作。《编制黑龙江省水资源保护规划》自工作以来,主要工作以下内容:总体规划;现状调查与评价;制定污染物入河量分阶段控制方案;入河排污口布局与治理;内源治理与面源控制;水源涵养及水源地保护;地下水资源保护;生态基流及敏感生态需水;水生态保护与修复;水资源保护监测;水资源保护管理;规划实施意见与效果评价;规划实施保证措施。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.57分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和实行最严格水资源管理制度等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度有待提高,扣减0.43分。过程指标分值25分,评价得分23.87分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减1.23分。产出指标分值25分,评价得分24.81分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,进行水功能区基本信息及水质评价、入河排污口基本信息及污染物入河量统计、水生态状况综合评价、地下水开发利用状况等;并配合国家进行汇总。该项指标中,项目消耗费用较预算成本存在少量差距,扣减0.19分。效果指标分值30分,评价得分30.00分。通过开展项目,将推进我省水资源保护和河湖健康,促进水资源可持续利用和经济社会发展,加快我省生态文明建设。综上,该项目绩效评价得分98.25分,等级为“有效”。
17、编制全省水资源综合规划
对《编制全省水资源综合规划》项目进行了绩效评价。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,财政拨款400万元。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对指导今后一个时期我省水资源宏观配置、开发利用、节约保护与科学管理工作,着力解决我国突出的水资源问题,积极应对气候变化,推动水资源可持续利用,促进经济长期平稳较快发展和社会和谐发展,具有十分重要的现实意义和战略意义。《编制全省水资源综合规划》自工作以来,主要工作包括研究查明我省水资源数量、质量、水资源开发利用和保护现状,分析水资源开发和管理等方面的主要问题,科学的预测未来15-20年用水需求与经济社会发展的关系。在分析评价水资源和水环境承载能力的基础上,根据经济社会可持续发展和生态环境保护对水资源的要求,提出解决水资源短缺的基本思路和措施、水资源合理开发、优化配置的总体布局及实施方案。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.62分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和实行最严格水资源管理制度等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度及可衡量性有待提高,扣减0.38分。过程指标分值25分,评价得分23.55分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减1.45分。产出指标分值25分,评价得分24.88分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,在已完成成果基础上,补充调查2013年—2015年各行政区信息;对现状调查资料进行分析,当地社会发展水平、经济结构与条件、生态环境问题等;水资源量及可利用量分析;水资源开发利用现状分析评价;规划经济指标及需水量预测。该项指标中,项目消耗费用较预算成本存在少量差距,扣减0.12分。效果指标分值30分,评价得分30.00分。通过开展项目,分析评价水资源和水环境承载能力的基础上,根据经济社会可持续发展和生态环境保护对水资源的要求,提出解决水资源短缺的基本思路和措施、水资源合理开发、优化配置的总体布局及实施方案,为促进人口、资源、环境和经济的协调发展,以水资源的可持续利用支持经济社会的可持续发展。综上,该项目绩效评价得分98.05分,等级为“有效”。
18、编制黑龙江省饮用水水源地、自然保护区图集
对《编制黑龙江省饮用水水源地、自然保护区图集》项目进行了绩效评价。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,财政拨款150万元。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,便于各级领导部门从宏观角度掌握我省水源地及自然保护区分布情况,有利于各级管理部门对水源地和自然保护区的管理和监控。《编制黑龙江省饮用水水源地、自然保护区图集》自工作以来,主要工作包括结合我省现阶段各行政区域的城市水源地分布现状,以行政区域为单元,绘制出全省各市县的水源地、后备水源地、以及水源地保护区范围的图件,并附文字说明。以市级以上行政分区为基准来划分,主要绘制省级及以上的自然保护区,以及部分收集到的市、县级自然保护区。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.88分。该项目立项规范,符合省财政支持方向相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的可衡量性有待提高,扣减0.12分。过程指标分值25分,评价得分24.23分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减0.77分。产出指标分值25分,评价得分24.15分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,进行资料收集与调查、水源地和自然保护区图件绘制、汇报及修改。该项指标中,项目所需费用较预算成本存在少量差距,扣减0.85分。效果指标分值30分,评价得分30.00分。该项目实施可以更加合理开发利用水资源,满足全省城镇人口生活用水需求,能够准确绘制水源地和自然保护区分布位置,减少决策失误,如实反映供水水源,严格区分地表水与地下水,保护水环境,对城镇区水源地及省内自然保护区分布情况得以掌握,便于后期扩展和调整。综上,该项目绩效评价得分98.26分,等级为“有效”。
19、建立全省县域水资源承载能力预警机制
对《建立全省县域水资源承载能力预警机制》项目进行了绩效评价。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,财政拨款340万元。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,研究我省各县域范围内,在水资源开发利用现阶段,满足生态需水的可利用水量能够维系有限发展目标的最大的社会-经济规模。《建立全省县域水资源承载能力预警机制》自工作以来,主要工作包括以现状调查社会经济、人口、水资源、水利工程等信息为基础,研究各县域的水资源量、水资源可利用量、需水量以及社会发展水平、经济结构与条件等,通过对生态环境需水要求,相应合理确定现状条件下的水资源承载能力,便于指导地方经济发展方向科学研判,确定未来经济发展总量和人口总量规模。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.90分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和水污染防治行动计划等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度及可衡量性有待提高,扣减0.10分。过程指标分值25分,评价得分24.76分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减0.24分。产出指标分值25分,评价得分24.91分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,进行现状资料汇总分析,对现状调查资料进行分析,当地社会发展水平、经济结构与条件等;配合水利部完成以地级区为单元资料填报工作,并形成我省相关报告;配合水利部完成以县域水资源承载能力评价基础技术工作,并形成相关报告;生态需水预测;对规划水平年生活和各行业生产主要发展指标、用水定额和需水量进行预测。该项指标中,项目所需费用较预算成本存在少量差距,扣减0.09分。效果指标分值30分,评价得分30.00分。该项目实施建立水资源承载能力监测评价体系,实行承载能力监测预警,已超过承载能力的地区要实施削减方案,加快调整发展规划和产业结构。综上,该项目绩效评价得分99.57分,等级为“有效”。
20、三江连通工程前期工作经费
对《三江连通工程前期工作》项目进行了绩效评价。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,财政拨款399万元。评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,可实现跨流域水资源联合调度,为三江平原发展农业灌溉提供新的水源,有效缓解区域生产、生态用水矛盾,对保障国家粮食安全、当地农民增产增收,改善三江平原地下水环境、修复和湿地生态等具有十分重要的作用。《三江连通工程前期工作经费》自工作以来,主要工作包括(一)基础资料,收集调水区和受水区现有国民经济社会资料,如人口、耕地面积、三产比例和产值、经济发展速度等。(二)线路研究工作,主要开展调水水源及供水范围的选定、调水量预测及调水工程规模的研究工作。(三)工程地下水和环境影响研究工作,由于大量引入地表水,对三江平原现有水循环将产生重大影响。(四)管理机制研究,重点研究建设三江连通工程对于管理运用,跨流域调水工程要有比其他水资源开发工程更严密和更严格的管理制度才能保证任务的实现。
该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分19.74分。该项目立项规范,符合省财政支持方向和三江平原水利综合规划等相关要求,绩效目标明确,绩效指标比较清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。但个别指标值的清晰度及可衡量性有待提高,扣减0.26分。过程指标分值25分,评价得分23.95分。该项目业务管理机构与制度较为健全,院内制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等;财务制度较健全,资金使用合规;项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减1.05分。产出指标分值25分,评价得分25.00分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,现状评价准确到位,研究影响水资源利用保护的主要因素,在不同的工程条件下,对不同的需水方案进行供需平衡分析,提出不同水平年的水资源合理配置方案,供需平衡模拟应体现区域内地表水、地下水频繁转化的特点,并反映河道渗漏、泉水出溢、潜水蒸发、渠系入渗、田间入渗、人工开采等平衡要素,研究地表水、地下水转化及三江连通对本地地下水影响。效果指标分值30分,评价得分30.00分。该项目实施实现跨流域水资源联合调度,为三江平原发展农业灌溉提供新的水源,有效缓解区域生产、生态用水矛盾,对保障国家粮食安全、当地农民增产增收,改善三江平原地下水环境、修复和湿地生态等。综上,该项目绩效评价得分98.69分,等级为“有效”。
21、黑龙江省水利学校教学楼维修改造项目,涉及一般公共预算财政拨款144.00万元。教学楼维修改造项目是中职学校改善办学条件奖补资金(中央资金金),对该项目进行了绩效评价。从评价情况来看,该项目立项符合中职学校改善办学条件奖补资金支出范围和有关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系比较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范严格,建立了财务监控措施和手段,实行第三方全程审计,防控了各类财务风险;通过项目实施,改善了教学和生活环境。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下:投入指标分值20分,评价得分20分。该项目立项规范,符合专项资金支出范围,绩效目标明确,绩效指标清晰;项目资金到位及时,保证了项目顺利实施。过程指标分值25分,评价得分23分。该项目业务管理机构与制度较为健全;财务制度较健全,资金使用合规;实行第三方全程审计,财务监控有效。但因部分制度尚需完善,扣减2分。产出指标分值25分,评价得分24分。2016年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分,建设标准和总体布局、建设任务适合学校发展要求,投资估算和筹集方案合理,效益分析合理。工程进度和工作内容符合合同要求。该项指标中,因市场波动,造成项目所需专用材料费较预算存在少量差距,扣减1分。效果指标分值30分,评价得分30分。通过开展项目,使我校师生工作学习环境得到大幅度的改善,提高了招生竞争能力。综上,该项目绩效评价得分97分,等级为“有效”。
第四部分  名词解释 
     一、财政拨款:是指单位本年度取得的本级财政拨款,包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    二、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 
    三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
四、财政专户管理资金:是指事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 
五、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
六、其他收入:是指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。 
七、上年结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。   
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。 
十、教育:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等(主要用于黑龙江省水利厅直属水利工程技术学校的基本支出和项目支出)。
十一、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等(主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位职工医疗保险支出)。
 十二、农林水事务:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等(主要用于黑龙江省水利厅保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出)。
 十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出(主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出)。
 十四、基本建设类资金:是指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金
十五“三公经费”:是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。 
十六“机关运行经费”:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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